目  录

第一部分 中共太湖县纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共太湖县纪委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共太湖县纪委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 中共太湖县纪委2019年度部门决算情况

第一部分 中共太湖县纪委概况

一、部门职责

中共太湖县纪律检查委员会、太湖县监察委员会（太湖县监察委员会与中共太湖县纪律检查委员会机关合署办公）是根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》的有关规定而设立，在县委、县人民政府和市纪委、市监察委员会的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委、县人民政府负责。

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市以及县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。

（三）主管全县行政监察工作。负责对县政府各部门及其公务员实施监察；负责对县政府及县政府各部门任命的其他人员实施监察；负责对各乡镇人民政府及其领导人员实施监察。

（四）负责检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

（五）负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。

（六）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（七）负责全县党的纪律检查工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

（八）负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核乡镇纪委其他领导班子人选；负责商县委组织部对县纪委派驻(出)纪检组组长(纪工委书记)人选提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，报县委研究决定；负责对县纪委、县监察委员会派驻(出)纪检组副组长(纪工委副书记)、监察室主任人选的提名、考察、任免。

（九）承办市纪委、市监察委员会和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共太湖县纪律检查委员会办公室2019年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。

纳入中共太湖县纪律检查委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中共太湖县纪委办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                                             

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

                                                                                  公开07表

第三部分 中共太湖县纪委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1192.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1192.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加337.12万元，增长（下降）28%，增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1192.31万元，其中：财政拨款收入1192.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1192.31万元，其中：基本支出1192.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1192.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1192.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加337.12万元，增长28%，增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1192.31万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加337.12万元，增长28%。增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1192.31万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.12万元，增长28%。增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1192.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1083.45万元，占91%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占XX%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.12万元，占4.6%；卫生健康（类）支出20.67万元，占1.7%；住房保障（类）支出33.07万元，占2.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.32万元，支出决算为1192.31万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因:一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。其中:基本支出1192.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为724.46万元，支出决算为993.34万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为55.12万元，支出决算为55.12万元。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算17.91万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的115%，决算数大于（小于）预算数的增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算33.07万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1192.31万元，其中人员经费753.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费438.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共太湖县纪委办公室机关运行经费支出993.34万元，比2018年增加315.27万元，增长32%，增长原因主要一是监察体制改革及增加40%人员；二是扶贫领域专项整治行动;三是巡察工作全面开展。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共太湖县纪委办公室政府采购支出总额45.83万元，其中：政府采购货物支出45.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共太湖县纪委办公室共有车辆4辆，全部为执法执纪办案用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未开展部门绩效评价和2019年整体支出绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共太湖县纪委办公室2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    中共太湖县纪委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为45.9万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是新增商务车辆未付款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共太湖县纪委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.89万元，占26%；公务用车购置及运行费支出决算34.01万元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出11.89万元, 与2018年度基本持平。2019年中共太湖县纪委办公室国内公务接待共310批次，2480人次。主要是用于巡视巡察、执执法纪办案、调研等工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《太湖县机关事业单位公务活动经费管理暂行办法》（太办发〔2015〕8号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出34.01万元，与2019年度预算相比，减少14.99万元，下降31%，下降的原因是准备新购商务车未付款。2019年预算安排公务用车购置费2辆，实际支出购置费1辆(皖H9T105)，另将原公务用车（皖H60155移交县公共用车管理中心），由于公务用车新旧交换变更，造成运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。截至2019年12月31日，中共太湖县纪委办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。